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概要

評價機構(gòu)全稱（蓋章）：貴州中晟企業(yè)管理咨詢有限公司單位：萬元、類、個

項目名稱

2021-2022年度劍河縣社會福利院提質(zhì)改造工程項目

評價年度

2021-2022年度

財政主管科室

經(jīng)建股

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

楊主任

主管部門

劍河縣民政局

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

龍銀云

評價方式

第三方

評價分值

84.53

評價等級

良

各級資金

投入總數(shù)

135.33

抽查資金總數(shù)

135.33

資金抽查占比

100%

縣級財政資金撥付數(shù)

0

縣級財政資金抽查數(shù)

0

縣級財政資金抽查占比

0

項目類別

建設(shè)類項目

抽查類別

建設(shè)類項目

類別抽查占比

100%

項目數(shù)量

1

抽查項目數(shù)

1

項目抽查占比

100%

涉及市縣數(shù)

或項目點

1

抽查市縣數(shù)

或項目點

1

抽查區(qū)域

劍河縣社會福利院

發(fā)放調(diào)查問卷

35

有效調(diào)查問卷

35

滿意度情況

100%

績效目標(biāo)

實現(xiàn)情況

劍河縣社會福利院2021-2022年度提質(zhì)改造項目績效目標(biāo)實現(xiàn)情況良好，基本完成了岑松敬老院提質(zhì)改造項目合同修建消防水池200立方米，安裝消防泵2臺、潛污泵2臺、消防栓10個，架設(shè)消防管道480米，新建圍欄70米，維修給排水管道50米、化糞池1個，墻體脫落修復(fù)100平方米，改造失能室3個，購置各功能室設(shè)備，布置公示欄、文化宣傳欄100平方米等項目建設(shè)的基本內(nèi)容要求。

評價問題

簡要情況

（一）項目管理方面

1.項目施工建設(shè)及驗收工作開展不及時

根據(jù)《關(guān)于劍河縣社會福利院提質(zhì)改造工程立項的通知》（劍發(fā)改投資〔2020〕93號），劍河縣社會福利院提質(zhì)改造在項目立項批復(fù)時間2020年6月2日，項目立項批復(fù)建設(shè)期限為9個月，但項目實際招投標(biāo)及項目施工合同簽訂時間為2021年5月，未及時在發(fā)改委立項批復(fù)的項目建設(shè)期限內(nèi)進行項目建設(shè)工作，同時根據(jù)民政局與貴州海峰建設(shè)工程有限公司簽訂的建設(shè)工程施工合同，計劃開工時間為2021年5月18日，計劃竣工時間日期為2022年2月18日；根據(jù)社會福利院竣工驗收報告最終完成驗收時間為2022年3月30日，項目實際完工驗收日期晚于項目合同計劃完成日期。

2.項目合同管理不規(guī)范

根據(jù)《劍河縣社會福利院提質(zhì)改造工程合同》，該項目實施合同未簽訂日期，未明確合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，同時該項目合同未明確資金的兌付方式；劍河縣民政局針對項目合同的管理不規(guī)范，在合同制定和管理方面還需提高。

（二）績效管理方面

1.項目支出績效自評要素填寫不完整

根據(jù)劍河縣民政局提供項目支出績效目標(biāo)自評表，項目自評未設(shè)立項目總體目標(biāo)，績效自評表項目資金未填列，效益指標(biāo)對應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的三級指標(biāo)未有對應(yīng)數(shù)據(jù)，劍河縣民政局針對劍河縣社會福利院提質(zhì)改造工程項目績效自評方面有待提高。

（三）資金管理方面

1.預(yù)算資金編制不準(zhǔn)確

劍河縣民政局2021-2022年劍河縣社會福利院提質(zhì)改造工程項目預(yù)算總投資資金為200.00萬元，合同簽訂金額為171.94萬元，實際使用資金為135.33萬元，項目前期預(yù)算編制與實際需求使用資金存在預(yù)算32.34%的預(yù)算編制差異，項目前期預(yù)算與實際需求資金差異較大。

評價問題

簡要建議

（一）項目管理方面

1.項目立項批復(fù)完成后及時開展項目下一步工作，在項目規(guī)定時間內(nèi)完成項目建設(shè)工作

劍河縣民政局在收到項目立項批復(fù)文件后及時對項目進行前期招投標(biāo)準(zhǔn)備，在確定施工方后，及時監(jiān)督項目進行開工建設(shè)，并在項目實施過程中及時監(jiān)督和了解項目施工進度，項目驗收完成后及時進行項目驗收類工作，保障項目的按時完工，同時避免預(yù)算額度指標(biāo)在規(guī)定時間限制內(nèi)未用被收回的情況。

2.嚴(yán)格按照相關(guān)合同管理制度進行合同編制和訂立項目合同，明確各方權(quán)利和義務(wù)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》文件規(guī)定，在合同訂立時需明確合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，需制定項目資金的付款方式及付款形式，以免發(fā)生付款方式不明確方面的糾紛，同時明確合同簽訂的具體時間，明確劃分合同雙方的權(quán)力責(zé)任，針對雙方應(yīng)履行的工作做明確說明。

（二）績效管理方面

1.提升績效自評填報質(zhì)量

建議部門提升績效自評填報能力，加強績效自評的審核工作，完整填寫績效自評各個要素板塊的內(nèi)容。同時，獨立設(shè)立績效自評審核人員，加強績效自評審核，避免出現(xiàn)績效自評要素填報不完整情形出現(xiàn)，提高項目績效自評填報質(zhì)量。

（三）資金管理方面

1.加強前期預(yù)算編制

加強劍河縣民政局項目建設(shè)前期預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，減少項目預(yù)算與實際使用的差異情況。

評價結(jié)果

應(yīng)用建議

1.整改要求：建議劍河縣民政局根據(jù)需整改問題，制定整改方案，落實整改責(zé)任。劍河縣民政局制定的整改措施應(yīng)堅持問題導(dǎo)向和注重實效強化工作舉措，對發(fā)現(xiàn)的問題做出對應(yīng)整改要求，并以書面的形式對發(fā)現(xiàn)的問題予以注意和整改。

2.評價結(jié)果公開要求：根據(jù)《劍河縣財政局關(guān)于印發(fā)〈劍河縣部門預(yù)算支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法〉的通知》文件規(guī)定，建議劍河縣民政局績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容客觀、真實、準(zhǔn)確、及時，且公開的內(nèi)容需包括績效評價的基本情況、存在問題、評價得分和等級等內(nèi)容，績效評價結(jié)果公開應(yīng)當(dāng)符合政府信息公開及保密工作的有關(guān)規(guī)定。

3.預(yù)算安排：由于本項目屬于一次性建設(shè)項目，后續(xù)運營維護管理等為第三方公司代理負責(zé)運營，不需要財政資金承擔(dān)，建議以后年度不再對此項目進行資金安排，但貴州省財政廳貴州省民政廳《關(guān)于下達2018年省級城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補助資金的通知》（黔財社〔2018〕93號）文件籌集資金100.00萬元，黔東南州財政局《關(guān)于下達 2020年第二批省級福利彩票公益金支持地方社會福利項目補助資金的通知》（州財綜〔2021〕10號）文件籌集資金50.00萬元，實際撥付預(yù)算數(shù)已使用135.33萬元，剩余64.67萬元縣財政需進行預(yù)算收回處理。

評價時間

2022年1月1日—2022年12月31日

評價機構(gòu)報告編號

ZS-YSJX-2023-040

項目主評人（簽字）

及聯(lián)系方式

冉雄

法定代表人（簽字）

及聯(lián)系方式

羅華