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劍河縣民政局轉(zhuǎn)移支付2023年度

績效自評報告

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一、績效目標分解下達情況

2023年度上級下達我縣中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金及困難群眾救助補助資金共7620.46萬元。其中：中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金134萬元；困難群眾救助資金7486.46萬元。

2023年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金134萬元：

1.黔財社〔2022〕167號關(guān)于提前下達中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金的通知129萬元

⑴“孤兒助學工程”14萬元；

⑵社會工作“牽手計劃”項目10萬元；

⑶劍河縣殯儀館火化設(shè)施更新改造54萬元；

⑷鄉(xiāng)村振興銜接資金51萬元。

2.黔財社〔2023〕117號關(guān)于下達中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金預(yù)算的通知5萬元

⑴鄉(xiāng)村振興銜接資金5萬元。

2023年困難群眾救助資金7486.46萬元（其中：中央困難群眾救助資金6353.46萬元，省級困難群眾救助資金1133萬元）：

1.黔財社〔2022〕164號關(guān)于提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知5680萬元

⑴兒童福利150萬元；

⑵城市最低生活保障金支出330萬元；

⑶農(nóng)村最低生活保障金支出4300萬元；

⑷臨時救助支出200萬元；

⑸農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出700萬元。

3.黔財社〔2023〕86號關(guān)于下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知602萬元

⑴農(nóng)村最低生活保障金支出302萬元；

⑵臨時救助支出300萬元。

4.黔財社〔2023〕130號關(guān)于提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知2.46萬元

⑴城市最低生活保障金支出2.46萬元。

5.黔財社〔2023〕137號關(guān)于下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金（支持困難失能老年人基本養(yǎng)老服務(wù)救助方向）預(yù)算的通知69萬元

⑴老年福利69萬元。

6.黔財社〔2022〕169號關(guān)于提前下達2023年省級困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知926萬元

⑴兒童福利54萬元；

⑵城市最低生活保障金支出106萬元；

⑶農(nóng)村最低生活保障金支出600萬元；

⑷臨時救助支出40萬元；

⑸農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出126萬元。

7.黔財社〔2023〕22號關(guān)于提前下達2023年省級困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知207萬元

⑴兒童福利15萬元；

⑵農(nóng)村最低生活保障金支出156萬元；

⑶臨時救助支出8萬元；

⑷農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出28萬元。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析?

2023年度上級共下達我縣中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金及困難群眾救助補助資金共7620.46萬元。其中：中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金134萬元，全年支出數(shù)為77萬元，未支出數(shù)為57萬元，預(yù)算執(zhí)行率為57.46%；困難群眾救助資金7486.46萬元，全年支出數(shù)為7005.12萬元，未支出數(shù)為481.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.57%。

（二）資金管理情況分析。（分析資金分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行、預(yù)算績效管理、支出責任履行等情況）

嚴格按照文件要求管理、使用中央集中彩票公益金。堅持實行績效“雙監(jiān)控”：一方面強化資金全程監(jiān)管，確保資金規(guī)范安全使用；另一方面，加強績效目標實現(xiàn)程度動態(tài)監(jiān)控，對部門績效目標運行偏離、未達預(yù)期進度或目標、出現(xiàn)較大偏差或存在嚴重問題以及因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標的，及時采取針對性措施進行處理，確保財政資金快速支出、規(guī)范使用，發(fā)揮最大效益。

（三）總體績效目標完成情況分析。（對照總體目標分析全年實際完成情況）

2023年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金134萬元，已支付77萬元，結(jié)余資金57萬元，支付率57.46%：

黔財社〔2022〕167號關(guān)于提前下達中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金的通知129萬元，已支付77萬元，結(jié)余資金52萬元，支付率59.69%：

⑴“孤兒助學工程”14萬元，已支付3.25萬元，結(jié)余10.75萬元，支付率23.21%；

⑵社會工作“牽手計劃”項目10萬元，已支付7萬元，結(jié)余3萬元，支付率70%；

⑶劍河縣殯儀館火化設(shè)施更新改造54萬元，已支付54萬元，支付率100%；

⑷鄉(xiāng)村振興銜接資金51萬元，已支付12.75萬元，結(jié)余38.25萬元，支付率25%。

2.黔財社〔2023〕117號關(guān)于下達中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金預(yù)算的通知5萬元，已支付0萬元，結(jié)余資金5萬元，支付率0%：

⑴鄉(xiāng)村振興銜接資金5萬元，已支付0萬元，結(jié)余5萬元，支付率0%。

2023年困難群眾救助資金7486.46萬元，已支付7005.12萬元，結(jié)余資金481.34萬元，支付率93.57%（其中：中央困難群眾救助資金6353.46萬元，已支付5879.78萬元，結(jié)余資金473.68萬元，支付率92.54%；省級困難群眾救助資金1133萬元，已支付1125.34萬元，結(jié)余資金7.66萬元，支付率99.32%）：

1.黔財社〔2022〕164號關(guān)于提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知5680萬元，已支付5559.45萬元，結(jié)余資金120.55萬元，支付率97.88%：

⑴兒童福利150萬元，已支付150萬元，支付率100%；

⑵城市最低生活保障金支出330萬元，已支付330萬元，支付率100%；

⑶農(nóng)村最低生活保障金支出4300萬元，已支付4300萬元，支付率100%；

⑷臨時救助支出200萬元，已支付200萬元，支付率100%；

⑸農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出700萬元，已支付579.45萬元，結(jié)余120.55萬元，支付率82.78%。

2.黔財社〔2023〕86號關(guān)于下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知602萬元，已支付317.87萬元，結(jié)余資金284.13萬元，支付率52.8%：

⑴農(nóng)村最低生活保障金支出302萬元，已支付302萬元，支付率100%；

⑵臨時救助支出300萬元，已支付15.87萬元，結(jié)余284.13萬元，支付率5.29%。

3.黔財社〔2023〕130號關(guān)于提前下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知2.46萬元，已支付2.46萬元，支付率100%：

⑴城市最低生活保障金支出2.46萬元，已支付2.46萬元，支付率100%。

4.黔財社〔2023〕137號關(guān)于下達2023年中央財政困難群眾救助補助資金（支持困難失能老年人基本養(yǎng)老服務(wù)救助方向）預(yù)算的通知69萬元，已支付0萬元，結(jié)余資金69萬元，支付率0%：

⑴老年福利69萬元，已支付0萬元，結(jié)余資金69萬元，支付率0%。

5.黔財社〔2022〕169號關(guān)于提前下達2023年省級困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知926萬元，已支付918.34萬元，結(jié)余資金7.66萬元，支付率99.17%：

⑴兒童福利54萬元，已支付52.8萬元，結(jié)余資金1.2萬元，支付率97.78%；

⑵城市最低生活保障金支出106萬元，已支付106萬元，支付率100%；

⑶農(nóng)村最低生活保障金支出600萬元，已支付593.54萬元，結(jié)余資金6.46萬元，支付率98.92%；

⑷臨時救助支出40萬元，已支付40萬元，支付率100%；

⑸農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出126萬元，已支付126萬元，支付率100%。

6.黔財社〔2023〕22號關(guān)于提前下達2023年省級困難群眾救助補助資金預(yù)算的通知207萬元，已支付207萬元，支付率100%：

⑴兒童福利15萬元，已支付15萬元，支付率100%。；

⑵農(nóng)村最低生活保障金支出156萬元，已支付156萬元，支付率100%；

⑶臨時救助支出8萬元，已支付8萬元，支付率100%；

⑷農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出28萬元，已支付28萬元，支付率100%。

（四）績效指標完成情況分析。

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????三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因：一是“孤兒助學工程”14人，1人超齡不在校，13人按上級要求需按季度支付，因此2023年10月已按進度要求完成第一季度支付；二是社會工作“牽手計劃”項目，按協(xié)議約定需按兩期支付，因此2023年11-12月已按進度要求及協(xié)議約定完成第一期支付；三是3個老年人活動中心建設(shè)已完工，財政無財力支付。

下一步改進措施：加強與縣財政溝通對接，向縣人民政府請示報告，及時結(jié)轉(zhuǎn)指標，加快對已完成的項目資金的支付。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況

我局高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果與項目預(yù)算資金安排相結(jié)合的機制，將績效評價結(jié)果作為年度專項資金預(yù)算安排的重要依據(jù)，加大力度推動困難群眾及老年福利工作高質(zhì)量開展。同時，將在劍河縣人民政府網(wǎng)站將中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標自評報告進行公開，接受社會和群眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

無

六、附件

????劍河縣民政局2023年度轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

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??????????????????2024年3月13日

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