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第一部分：部門概況

一、部門主要職能

（一）部門主要職能

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

南加鎮(zhèn)人民政府屬于行政機(jī)關(guān)，預(yù)算級(jí)別為本級(jí)預(yù)算。?部門預(yù)算單位包括：鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)黨委、社團(tuán)、黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合治理服務(wù)中心

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本部門無下屬單位，本單位部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

四、部門人員構(gòu)成

我鎮(zhèn)政府各機(jī)構(gòu)部門的人員情況如下：人民政府內(nèi)部總編制人數(shù)70人（行政編制32人、事業(yè)編制38人、工勤編1人）。2024年末實(shí)有在職人數(shù)59人，退休人數(shù)14人。

第二部分：部門預(yù)算公開報(bào)表

見附件1-14表：南加鎮(zhèn)2025年預(yù)算公開表.xls

第三部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況

2025年部門收入預(yù)算總額1945.23萬元，其中：本年收入1116.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余828.85萬元。本年收入中：財(cái)政撥款收入1945.23萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元。

2025年部門支出預(yù)算總額1945.23萬元，其中：本年支出1116.38萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款）828.85萬元。本年支出中：一般公共服務(wù)支出519.5萬元；國防支出2萬元；文化體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.31萬元、衛(wèi)生健康支出35.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出0萬元；農(nóng)林水支出228.14萬元；交通運(yùn)輸支出2.2萬元；住房保障支出82.18萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出137.47萬元。

2025年部門收入預(yù)算總額比2024年預(yù)算總額增加27.3萬元。主要原因是2025年計(jì)劃招聘3人新進(jìn)人員，工資等相應(yīng)增加。

二、財(cái)政撥款收支總體情況

2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1945.23萬元，其中：本年收入1116.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余828.85萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1945.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1945.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出520.57萬元；國防支出2萬元；文化體育與傳媒支出11.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.32萬元、衛(wèi)生健康支出36.88萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出10萬元；農(nóng)林水支出979.42萬元；交通運(yùn)輸支出2.2萬元；住房保障支出87.88萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出138.98萬元。

2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1945.23萬元，

2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額比2024年支出預(yù)算總額增加563.42萬元。主要原因是2025年計(jì)劃招聘3人新進(jìn)人員，工資等相應(yīng)增加。2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)斜街項(xiàng)目資金為828.85萬元，較24年增加536.12萬元。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)16.8萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)16.8萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。為便于比較，補(bǔ)充公開除因公出國（境）費(fèi)因素外的同口徑2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2025年因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是單位無因公出國人員。

2025年公務(wù)接待費(fèi)7萬元，與2024年持平，主要原因是應(yīng)對(duì)落實(shí)過緊日子要求而壓減的“三公”費(fèi)。

2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元，與2024年的持平。

2025年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是應(yīng)對(duì)落實(shí)過緊日子要求而壓減的“三公”費(fèi)。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門基本支出預(yù)算總額為1100.08萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)911.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)141.91萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資242.58萬元；津貼補(bǔ)貼187.86萬元；績效工資112萬元；獎(jiǎng)金116.35萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.7萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.3萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.27萬元；住房公積金81.18萬元；其他工資福利支出63.6萬元。公用經(jīng)費(fèi)包含辦公經(jīng)費(fèi)58.31萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)10萬元；差旅費(fèi)8萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.24萬元；會(huì)議費(fèi)7萬元；培訓(xùn)費(fèi)7萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用22.26萬元;

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為845.06萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出845.06萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項(xiàng)目有0個(gè)。占比大于等于項(xiàng)目支出預(yù)算總額20％的項(xiàng)目有0個(gè)，

六、政府采購預(yù)算情況

2024年本部門無政府采購預(yù)算

七、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2024年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)（含項(xiàng)目支出），涉及財(cái)政撥款預(yù)算64.8萬元，其中，項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)情況見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。（附表14.）

2025年，本部門項(xiàng)目經(jīng)人代會(huì)審議通過，具體的項(xiàng)目文本和績效目標(biāo)及指標(biāo)見附件。

第四部分：其他重要事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2025年部門機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為91.74萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)包含辦公經(jīng)費(fèi)141.91萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)10萬元；差旅費(fèi)8萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.24萬元；會(huì)議費(fèi)7萬元；培訓(xùn)費(fèi)7萬元；公務(wù)接待費(fèi)7萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用22.26萬元;2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算增加50.17萬元，增長54%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)縣級(jí)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)53.9萬元。

二、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額563.43萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋2114.76平方米，車輛9輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)等。

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況

2025年部門預(yù)算中無重要項(xiàng)目、重點(diǎn)支出安排

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

５.財(cái)政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，及其輔助活動(dòng)取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。