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目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職能………………………………………0

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………0

三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………0

四、部門人員構(gòu)成………………………………………0

第二部分：部門預(yù)算公開報(bào)表

一、部門收支預(yù)算總表…………………………………0

二、部門收入預(yù)算總表…………………………………0

三、部門支出預(yù)算總表…………………………………0

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表……………………………0

五、一般公共預(yù)算支出表………………………………0

六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）…0

七、政府性基金預(yù)算支出表……………………………0

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表…………………………0

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表………………0

十、基本支出預(yù)算總表…………………………………0

十一、項(xiàng)目支出預(yù)算總表………………………………0

十二、部門政府采購預(yù)算表……………………………0

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表…………………………0

十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表……………………………0

第三部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況…………………………………0

二、財(cái)政撥款收支總體情況……………………………0

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………………0

四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………0

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況……………………………0

六、政府采購預(yù)算情況…………………………………0

七、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況……………………………0

第四部分：其他重要事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明………………………0

二、國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………0

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況…………0

四、名詞解釋……………………………………………0

第一部分：部門概況

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一、劍河縣太擁鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

?（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門預(yù)算單位包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、平安法治辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、公共事務(wù)管理辦公室、太擁鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心（太擁鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、太擁鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心、太擁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、太擁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)等9個(gè)鎮(zhèn)屬部門。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。?????????????????????????????

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算即為本級(jí)預(yù)算。

（四）部門人員構(gòu)成

太擁鎮(zhèn)總編制人數(shù)68人（行政編制28人、事業(yè)編制39人、行政工勤編制1人）。2023年末實(shí)有在職人員60人，退休人員18人。

第二部分：部門預(yù)算公開報(bào)表

見附件：太擁鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開表.xls

第三部分：部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支總體情況

2025年部門收入預(yù)算總額1855.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1095.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)760.35萬元，當(dāng)年收入總計(jì)1855.42萬元。

2025年部門支出預(yù)算總額1855.42萬元，其中：本年支出1855.42萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：一般公共服務(wù)支出520.96萬元；國防支出3.00 萬元；公共安全支出 3.52 萬元；文化旅游體育與傳媒支出9.91 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.66 萬元；衛(wèi)生健康支出35.55 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.65 萬元；農(nóng)林水支出984.44 萬元；住房保障支出79.85 萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.89 萬元。

2025年部門收入預(yù)算總額1855.42萬元，比2024年增加474.09萬元，增長34.32%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入本年預(yù)算收入、人員經(jīng)費(fèi)有所增長。2025年部門支出預(yù)算總額1855.42萬元，比2024年增加474.09萬元，增長34.32%，主要原因是基本支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1855.42萬元，其中：本年收入1095.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)760.35萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1855.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1855.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出520.96萬元；國防支出3.00 萬元；公共安全支出 3.52 萬元；文化旅游體育與傳媒支出9.91 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.66 萬元；衛(wèi)生健康支出35.55 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.65 萬元；農(nóng)林水支出984.44 萬元；住房保障支出79.85 萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.89 萬元。

2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1855.42萬元，比2024年增加474.09萬元，增長34.32%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入本年預(yù)算收入、人員經(jīng)費(fèi)有所增長。2025年部門支出預(yù)算總額1855.42萬元，比2024年增加474.09萬元，增長34.32%，主要原因是基本支出增加。

（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.4萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.4萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。為便于比較，補(bǔ)充公開除因公出國（境）費(fèi)因素外的同口徑2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2025年公務(wù)接待費(fèi)12萬元，與上年持平，無增減變化。

2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元，與上年相比減少1.6，原因是落實(shí)過緊日子要求。

（四）基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門基本支出預(yù)算總額為940.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)871.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)68.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資241.41萬元、津貼補(bǔ)貼128.56萬元、獎(jiǎng)金109.15萬元、績效工資150.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.53萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.62萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.24萬元、住房公積金79.85萬元、其他工資福利支出56.73萬元。公用經(jīng)費(fèi)68.8萬元，包含辦公費(fèi)22.4萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)9萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。

（五）項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為67.34萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出67.34萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項(xiàng)目有0個(gè)。占比大于等于項(xiàng)目支出預(yù)算總額20％的項(xiàng)目有1個(gè)，主要是：項(xiàng)目名稱2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)41.2萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的47.9%。

（六）政府采購預(yù)算情況

2025年政府采購預(yù)算0萬元。

（七）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2025年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)（含基本支出和項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出包含省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付），涉及財(cái)政撥款預(yù)算67.34萬元，其中，項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)情況詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

第四部分：其他重要事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2025年部門機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為68.8萬元，其中：辦公費(fèi)22.4萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)9萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。比2024年同口徑預(yù)算減少0.64萬元，下降0.92%，主要原因是：落實(shí)政府過緊日子的目標(biāo)，減少相關(guān)費(fèi)用支出。

2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12萬元，占公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的60%，主要用于檢查、調(diào)研、培訓(xùn)等工作接待。與去年年初預(yù)算相比，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

2025年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.4萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的40?%，主要用于單位公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。與去年年初預(yù)算相比，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少1.6萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車費(fèi)用支出。

我縣公務(wù)車購置費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配額度，目前該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初不安排預(yù)算，年度根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)反映支出數(shù)據(jù)。

二、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月14日，本部門固定資產(chǎn)原值634.96萬元，固定資產(chǎn)凈值287.6萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋7890平方米，車輛3輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)等。2025年度擬購置固定資產(chǎn)4萬元。

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況

2025年部門預(yù)算中安排的重要項(xiàng)目有9個(gè)，一是2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，金額2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)；二是2025年民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)，金額3萬元，主要用于征兵、基層武裝部建設(shè)和日常辦公；三是2025年農(nóng)村消防協(xié)管員（鳴鑼喊寨人員）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，金額4.92萬元，主要用于15個(gè)大村、29個(gè)村寨、41個(gè)鳴鑼喊寨人員補(bǔ)助；四是2025年鎮(zhèn)人大代表無固定收入補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，金額1.64萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)無固定收入人大代表述職補(bǔ)助；五是2025年整臟治亂工作經(jīng)費(fèi)，金額7萬元，主要用于2025年太擁開展整臟治亂工作產(chǎn)生的垃圾清理；六是2025年鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（閉會(huì)期間），金額5.15萬元，主要用于用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表85人的述職活動(dòng)開支；七是2025年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，金額41.2萬元，主要用于15個(gè)村村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)；八是是2025年鎮(zhèn)公租房維修經(jīng)費(fèi)，金額0.65萬元，主要用于鎮(zhèn)公租房維修。九是太擁鎮(zhèn)急需緊缺人才購房安家費(fèi)補(bǔ)助資金，金額1.78萬元，主要用于保障太擁鎮(zhèn)急需緊缺人才1萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，7778元安家費(fèi)。

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

５.財(cái)政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，及其輔助活動(dòng)取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。