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目 ?錄

第一部分：部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能………………………………………3

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………3?

三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………4?

四、部門(mén)人員構(gòu)成………………………………………4?

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表…………………………………5?

二、部門(mén)收入預(yù)算總表…………………………………5?

三、部門(mén)支出預(yù)算總表…………………………………5?

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表……………………………5?

五、一般公共預(yù)算支出表………………………………5?

六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）…5?

七、政府性基金預(yù)算支出表……………………………5?

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表…………………………5?

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表………………5?

十、基本支出預(yù)算總表…………………………………5?

十一、項(xiàng)目支出預(yù)算總表………………………………5?

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表……………………………5?

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表…………………………5?

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表……………………………5?

第三部分：部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況…………………………………6?

二、財(cái)政撥款收支總體情況……………………………6?

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………………7?

四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………8?

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況……………………………8?

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況…………………………………9?

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況……………………………9?

第四部分：其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明………………………9?

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況……………………………10?

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況…………10?

四、名詞解釋……………………………………………10?

第一部分：部門(mén)概況

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第三部分：部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

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一、部門(mén)收支總體情況

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額2207.55萬(wàn)元，其中：本年收入1197.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1010.51萬(wàn)元。本年收入中：財(cái)政撥款收入1197.04萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0?萬(wàn)元，單位資金收入0?萬(wàn)元。

2025年部門(mén)支出預(yù)算總額2207.55萬(wàn)元，其中：本年支出1197.04萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財(cái)政撥款)1010.51?萬(wàn)元。本年支出中：一般公共服務(wù)支出540.14萬(wàn)元，國(guó)防支出3.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出160.22萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出34.00萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.73萬(wàn)元,農(nóng)林水支出249.15萬(wàn)元,住房保障支出83.55萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出109.25萬(wàn)元。

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額比2024年預(yù)算減少285.73萬(wàn)元，減少11.46%，主要原因是：本年收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均比上年有所降低。?

二、財(cái)政撥款收支總體情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算總額2207.55萬(wàn)元，其中：本年收入1197.04?萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1010.51萬(wàn)元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1197.04?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0?萬(wàn)元。

2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1197.04?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出540.14萬(wàn)元，國(guó)防支出3.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出160.22萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出34.00萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.73萬(wàn)元,農(nóng)林水支出249.15萬(wàn)元,住房保障支出83.55萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出109.25萬(wàn)元。

2025年部門(mén)收入預(yù)算總額2207.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少285.73萬(wàn)元，減少11.46%，主要原因是：本年收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均比上年有所降低。?2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1197.04?萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少285.73萬(wàn)元，減少11.46%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)未列入支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2025年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)較2024年實(shí)際已公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)差異較大，主要是公開(kāi)口徑較2024年發(fā)生重大變化，一是從2024年一般公共預(yù)算省級(jí)資金調(diào)整為2025年的財(cái)政撥款全口徑資金（含省級(jí)資金和中央資金）；二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國(guó)際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，2024年起，“因公出國(guó)（境）費(fèi)”取數(shù)只取3021202－其他因公出國(guó)（境）費(fèi)科目數(shù)據(jù)，不再包含3021201-科研項(xiàng)目因公出國(guó)（境）費(fèi)科目數(shù)據(jù)。

2025年部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)11.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)11.99萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0?萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0?萬(wàn)元。為便于比較，補(bǔ)充公開(kāi)除因公出國(guó)（境）費(fèi)因素外的同口徑2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)0?萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

2025年公務(wù)接待費(fèi)7.19?萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)稍有減少，下降0.55%。

2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.53萬(wàn)元，下降9.94%，主要原因是：車輛基數(shù)下調(diào)。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2025年部門(mén)基本支出預(yù)算總額為1124.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1051.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)72.96萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資322.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼88.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金120.63萬(wàn)元、績(jī)效工資152.72萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.50萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.99萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.39萬(wàn)元、住房公積金83.55萬(wàn)元、其他工資福利支出64.61萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用23.40萬(wàn)元、退休費(fèi)69.23萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.79萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)18.67萬(wàn)元、電費(fèi)7.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為72.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出72.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2025年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬(wàn)元的項(xiàng)目有0個(gè)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中：貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額比2024年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：與2024年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。

七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2024年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)（含基本支出和項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出包含省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付），涉及財(cái)政撥款預(yù)算1276.61萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)情況見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

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第四部分：其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

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一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為72.96?萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)18.67萬(wàn)元、電費(fèi)7.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元。2025年部門(mén)機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算增加4.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%，主要原因是：人員預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。?

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1?月1?日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額331.61?萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋361?平方米，車輛2?輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0?臺(tái)等。2025年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)0?萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目支出（含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）安排情況

2025年部門(mén)預(yù)算中安排的重要項(xiàng)目有2個(gè)，一是村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，金額50.10萬(wàn)元，主要用于柳川鎮(zhèn)18個(gè)行政村的基本運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，如：辦公費(fèi)、公益、集體發(fā)展等；二是鳴鑼喊寨人員補(bǔ)助，金額5.52萬(wàn)元，主要用于保障2025年鳴鑼喊寨人員補(bǔ)助。?

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

３.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

５.財(cái)政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)，及其輔助活動(dòng)取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8.上級(jí)補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門(mén)和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門(mén)和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，具體為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項(xiàng)，反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng)，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢(qián)是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購(gòu)買(mǎi)了辦公設(shè)備。